预决算公开_江西省崇仁县人民检察院

崇仁县人民检察院2024年度单位决算

目录

第一部分崇仁县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分崇仁县人民检察院概况

一、单位主要职责

（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）按照法律规定对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对本县公安机关的立案活功和侦查活动是否合法，实行监督。

（四）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件提起公诉、支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（五）依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即崇仁县人民检察院（本级）。

崇仁县人民检察院（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末编制内实有人员42人，其他人员9人。离退休人员22人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员22人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,209.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.03	八、社会保障和就业支出	39	7.64
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,234.96	本年支出合计	58	1,222.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	60	37.20
	30			61
总计	31	1,259.96	总计	62	1,259.96
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,234.96	1,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
204			公共安全支出	1,221.31	1,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
20404			检察	1,221.31	1,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
2040401			行政运行	863.51	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	357.81	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,222.75	877.15	345.60
204			公共安全支出	1,209.11	863.51	345.60
20404			检察	1,209.11	863.51	345.60
2040401			行政运行	863.51	863.51
2040402			一般行政管理事务	345.60		345.60
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64
221			住房保障支出	6.00	6.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,177.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,164.28	1,164.28
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.64	7.64
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,177.93	本年支出合计	59	1,177.93	1,177.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,177.93	总计	64	1,177.93	1,177.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,177.93	877.15	300.78
204			公共安全支出	1,164.28	863.51	300.78
20404			检察	1,164.28	863.51	300.78
2040401			行政运行	863.51	863.51
2040402			一般行政管理事务	300.78		300.78
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64
221			住房保障支出	6.00	6.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.11	302	商品和服务支出	134.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.29	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.01	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费	12.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	8.77	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.28
30111	公务员医疗补助缴款	5.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	4.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	1.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	41.74	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.53	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		741.11	公用经费合计					136.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.06	43.80	24.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.56	39.30	23.14
（1）公务用车购置费	4	7.03	26.04	11.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.53	13.26	11.16
3.公务接待费	6	4.50	4.50	0.96
（1）国内接待费	7	——	——	0.96
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	243
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1259.96万元，其中年初结转和结余25.00万元，比上年减少32.43万元，下降56.47%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1234.96万元，比上年减少187.08万元，下降13.16%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1177.93万元，占95.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.03万元，占4.62%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1259.96万元，其中本年支出合计1222.75万元，比上年减少231.19万元，下降15.90%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余37.20万元，比上年增加11.68万元，增长45.74%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

本年支出的具体构成：基本支出877.15万元，占71.74%；项目支出345.60万元，占28.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1309.55万元，决算数1177.93万元，完成年初预算的89.95%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1309.55万元，决算数1164.28万元，完成年初预算的88.91%。预决算差异主要原因：预算时将社会保障和就业支出与住房保障支出并入公共安全支出，决算时单列出去，导致公共安全支出的决算数比预算数少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.64万元，预决算差异主要原因：预算未将社会保障和就业支出单列，决算时单列。

（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：预算未将住房保障支出单列，决算时单列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.15万元，其中：

（一）工资福利支出695.11万元，比上年减少84.92万元，下降10.89%，主要原因：本年度退休三人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出134.69万元，比上年减少10.18万元，下降7.03%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出46.00万元，比上年减少17.44万元，下降27.49%，主要原因：本年度退休三人，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出1.36万元，比上年减少14.99万元，下降91.71%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.80万元，决算数24.10万元，完成全年预算的55.03%；决算数比上年减少16.43万元，下降40.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未安排因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数39.30万元，决算数23.14万元，其中：

公务用车购置全年预算数26.04万元，决算数11.98万元，完成全年预算的46.01%，主要原因：本年预算购买公务用车两辆，实际只购买一辆。决算数比上年减少14.99万元，下降55.58%,主要原因：本年仅安排购买公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.26万元，决算数11.16万元，完成全年预算的84.22%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。决算数比上年减少0.16万元，下降1.43%,主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数4.50万元，决算数0.96万元，完成全年预算的21.27%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。决算数比上年减少1.28万元，下降57.20%,主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。全年国内公务接待29批，累计接待243人次，主要是：上级调研指导工作，同级单位办案、提审，交流工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出136.04万元，决算数比上年减少25.17万元，下降15.61%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额110.90万元，其中：政府采购货物支出31.21万元、政府采购工程支出22.97万元、政府采购服务支出56.72万元。授予中小企业合同金额107.71万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额54.84万元，占授予中小企业合同金额的50.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对检察院单位整体支出进行了重点绩效评价，从评价情况来看，部门资金预算安排与单位工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用人员工资（单位自聘）”“聘用制书记员经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		聘用人员工资（单位自聘）
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		崇仁县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		23.52	23.52		23.52		10	100	10
		政府预算资金		23.52	23.52		23.52		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过聘请临时劳务人员，保障检察工作有序开展。						聘用人员工资（单位自聘）项目年初预算23.52万元，全年执行金额23.52万元，100%完成了年初绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘请园林绿化工、水电工		＝2600人/元	2050	5	2.36	园林绿化工人与水电工月发放工资合计2050元
				聘请厨师		＝46800人/元	46800	5	5
				聘请司机		＝43200人/元	43200	5	5
				聘请保安人员		＝32400人/元	32400	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘请保安人数		＝4人	4	10	10
				聘请园林绿化工、水电工人数		＝6人	2	5	0	园林绿化工人与水电工合计人数2人，与指标值有误
				聘请厨师人数		＝1人	1	10	10
				聘请司机人数		＝1人	1	5	5
			质量指标	聘用人员考核达标率		＝95%	95	5	5
			时效指标	聘用人员到岗及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供就业岗位		＝12个	12	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工作态度和工作完成满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	92.36

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		聘用制书记员经费
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		崇仁县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		99.19	99.19		85.393		10	86.09	7
		政府预算资金		99.19	99.19		85.393441		—	86.09	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官从繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升，维护司法工作贡献力量。通过产出指标，效益指标等绩效指标进行考核，来提升工作效率。通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量，进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。						聘用制书记员经费项目，年初预算99.19万元，实际执行金额85.39万元，执行年初预算完成率86.09%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘用制书记员人均支出		76300/人/年	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	提升检察机关办案效率		100%	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用制书记员		＝13人	9	5	1.15	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
			质量指标	聘用制书记员招聘完成率		13人	基本达成目标	5	4	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
				书记员业务考核达标率		100	基本达成目标	10	10
				聘用制书记员本科学历水平占比率		≥85%	85	10	10
			时效指标	工资发放及时率		每月15日准时发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	预算执行率		100	基本达成目标	10	8.61	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
			社会效益指标	就业率		提供了新的岗位，提高了就业率	基本达成目标	3.46	3.46
				贯彻落实司法体制改革，实现检察机关人员分类管理		100%	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高办案质效，促进了司法公正		受案率、结案率同比提高	基本达成目标	1.54	1.54
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度		＝98%	98	10	10
总分								100	90.76

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

崇仁县人民检察院2024年度单位决算

目录

第一部分崇仁县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分崇仁县人民检察院概况

一、单位主要职责

（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（五）依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即崇仁县人民检察院（本级）。

崇仁县人民检察院（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位年末编制内实有人员42人，其他人员9人。离退休人员22人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员22人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,209.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.03	八、社会保障和就业支出	39	7.64
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,234.96	本年支出合计	58	1,222.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	60	37.20
	30			61
总计	31	1,259.96	总计	62	1,259.96
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,234.96	1,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
204			公共安全支出	1,221.31	1,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
20404			检察	1,221.31	1,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
2040401			行政运行	863.51	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	357.81	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,222.75	877.15	345.60
204			公共安全支出	1,209.11	863.51	345.60
20404			检察	1,209.11	863.51	345.60
2040401			行政运行	863.51	863.51
2040402			一般行政管理事务	345.60		345.60
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64
221			住房保障支出	6.00	6.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,177.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,164.28	1,164.28
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.64	7.64
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,177.93	本年支出合计	59	1,177.93	1,177.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,177.93	总计	64	1,177.93	1,177.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,177.93	877.15	300.78
204			公共安全支出	1,164.28	863.51	300.78
20404			检察	1,164.28	863.51	300.78
2040401			行政运行	863.51	863.51
2040402			一般行政管理事务	300.78		300.78
208			社会保障和就业支出	7.64	7.64
20805			行政事业单位养老支出	7.64	7.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64
221			住房保障支出	6.00	6.00
22102			住房改革支出	6.00	6.00
2210201			住房公积金	6.00	6.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.11	302	商品和服务支出	134.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.29	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.01	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费	12.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	8.77	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.28
30111	公务员医疗补助缴款	5.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	4.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	1.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	41.74	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.53	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		741.11	公用经费合计					136.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.06	43.80	24.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.56	39.30	23.14
（1）公务用车购置费	4	7.03	26.04	11.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.53	13.26	11.16
3.公务接待费	6	4.50	4.50	0.96
（1）国内接待费	7	——	——	0.96
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	243
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：崇仁县人民检察院	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1309.55万元，决算数1177.93万元，完成年初预算的89.95%。其中：

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.64万元，预决算差异主要原因：预算未将社会保障和就业支出单列，决算时单列。

（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：预算未将住房保障支出单列，决算时单列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.15万元，其中：

（一）工资福利支出695.11万元，比上年减少84.92万元，下降10.89%，主要原因：本年度退休三人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出134.69万元，比上年减少10.18万元，下降7.03%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出46.00万元，比上年减少17.44万元，下降27.49%，主要原因：本年度退休三人，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出1.36万元，比上年减少14.99万元，下降91.71%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.80万元，决算数24.10万元，完成全年预算的55.03%；决算数比上年减少16.43万元，下降40.54%，其中：

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数39.30万元，决算数23.14万元，其中：

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出136.04万元，决算数比上年减少25.17万元，下降15.61%，主要原因：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用人员工资（单位自聘）”“聘用制书记员经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		聘用人员工资（单位自聘）
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		崇仁县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		23.52	23.52		23.52		10	100	10
		政府预算资金		23.52	23.52		23.52		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过聘请临时劳务人员，保障检察工作有序开展。						聘用人员工资（单位自聘）项目年初预算23.52万元，全年执行金额23.52万元，100%完成了年初绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘请园林绿化工、水电工		＝2600人/元	2050	5	2.36	园林绿化工人与水电工月发放工资合计2050元
				聘请厨师		＝46800人/元	46800	5	5
				聘请司机		＝43200人/元	43200	5	5
				聘请保安人员		＝32400人/元	32400	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘请保安人数		＝4人	4	10	10
				聘请园林绿化工、水电工人数		＝6人	2	5	0	园林绿化工人与水电工合计人数2人，与指标值有误
				聘请厨师人数		＝1人	1	10	10
				聘请司机人数		＝1人	1	5	5
			质量指标	聘用人员考核达标率		＝95%	95	5	5
			时效指标	聘用人员到岗及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供就业岗位		＝12个	12	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工作态度和工作完成满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	92.36

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		聘用制书记员经费
主管部门		抚州市人民检察院					实施单位		崇仁县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		99.19	99.19		85.393		10	86.09	7
		政府预算资金		99.19	99.19		85.393441		—	86.09	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持，其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入，进一步将检察官从繁琐的细节中解放出来，更多的提供办案决策，从而为推进社会治理能力提升，维护司法工作贡献力量。通过产出指标，效益指标等绩效指标进行考核，来提升工作效率。通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量，进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。						聘用制书记员经费项目，年初预算99.19万元，实际执行金额85.39万元，执行年初预算完成率86.09%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘用制书记员人均支出		76300/人/年	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	提升检察机关办案效率		100%	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用制书记员		＝13人	9	5	1.15	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
			质量指标	聘用制书记员招聘完成率		13人	基本达成目标	5	4	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
				书记员业务考核达标率		100	基本达成目标	10	10
				聘用制书记员本科学历水平占比率		≥85%	85	10	10
			时效指标	工资发放及时率		每月15日准时发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	预算执行率		100	基本达成目标	10	8.61	2024年度7月离职3人，9月离职1人，全年合计离职4人。
			社会效益指标	就业率		提供了新的岗位，提高了就业率	基本达成目标	3.46	3.46
				贯彻落实司法体制改革，实现检察机关人员分类管理		100%	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高办案质效，促进了司法公正		受案率、结案率同比提高	基本达成目标	1.54	1.54
	满意度指标		服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度		＝98%	98	10	10
总分								100	90.76

第四部分名词解释

一、收入科目

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词