崇仁县人民检察院2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  崇仁县人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  崇仁县人民检察院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  崇仁县人民检察院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  崇仁县人民检察院概况

 

一、部门主要职能

崇仁县人民检察院是国家法律监督机关，主要负有职务犯罪侦查、批准和决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督，开展职务犯罪预防等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。内设机构有：政工科、办公室、后勤服务中心、纪检监察室、司法警察大队、技术检察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、控告申诉检察科、案件管理办公室、公诉科、未成年人刑事检察科、侦查监督检察科、监所检察科、民事行政检察科等15个科室局，车辆8辆。

本部门2016年年末编制人数62人，其中行政编制52人，事业编制10人；年末实有人数55人，退休人员14人。

 

第二部分  崇仁县人民检察院2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县检察院预算收入合计1,026.26万元，其中财政拨款827.26万元，上级财政提前告知补助收入199.00万元，上年结转结余90.71万元，收入总计1116.97万元。预算收入较上年增加174.18万元，主要是人员增加、工资的增加、案件增加因而办案经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县检察院支出合计1116.97万元，较上年增加12.21%，其中工资福利支出463.88万元（含个人工资、社保等），商品和服务支出377.11万元、对个人和家庭支出95.98万元，项目支出100.00万元，其他资本性支出80万元。

（三）财政拨款支出情况

县财政拨款支出预算总数为1,026.26万元，较上年增加174.18万元，主要是因为人员增加、工资正常调整、案件数量大幅度增加。

（四）政府性基金情况

2017年无政府性基金收入和支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年度本院的预算公用经费为：办公及印刷费58万元、邮电费16万元、差旅费52.00万元、会议费5万元、学习培训费4万元，福利费8.95万元及办公用房水电费15万元、公务用车运行维护费44万元。

（六）政府采购情况

2017年本院预算采购80.00万元，其中政府采购货物支出80.00万元，占政府采购支出总额的100%。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费年初预算安排100万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费40万元，与上年持平。

公务用车运行维护费44万元，比上年降16万元，主要原因是：公务车辆数量减少，严格落实公务用车制度，公务用车运行维护费用降低。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  崇仁县人民检察院2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款基本支出：指行政单位及参照公务员法管理的单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括工资福利、对个人和家庭的补助、办公基本开支（印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等）。

专项支出：指行政单位及参照公务员法管理的单位，用于保障法院平时正常办案工作的支出。包括办案出差的差旅费、公车运行费用、办案的专用设备等等。

 

部门公开表3：
部门支出总表
填报单位：						单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
类	工资福利支出	463.88	463.88	0
款	信访接待室建设	100.00	0.00	100
项	综合定额部分的公用经费	258.11	258.11	0
……	其他检察支出	119.00	119.00	0
	办公设备购置	80.00	80.00	0
	对个人和家庭的补助支出	59.56	59.56	0
	公积金	36.42	36.42	0
合计		1,116.97	1,016.97	100.00