崇仁县人民检察院2023年度决算
目 录
第一部分 崇仁县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 崇仁县人民检察院单位概况
一、单位主要职责
（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）按照法律规定对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对本县公安机关的立案活功和侦查活动是否合法，实行监督。
（四）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件提起公诉、支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（五）依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（六）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：崇仁县人民检察院。本单位2023年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2023年度单位决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1479.46万元，其中年初结转和结余57.43万元，较2022年增加57.43万元；本年收入合计 1422.04万元，较2022年增加239.69万元，增加20.27%，主要原因是：社保、医保、公积金经费同比有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1392.04万元，占97.89%；其他收入30万元，占2.11%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出1479.46 万元，其中本年支出合计 1453.94万元，较2022年增加329.02万元，增加 29.25 %，主要原因是：购置了执法执勤车辆，年末结转和结余财政全部收回，当年决算结余数字应当为0；年末结转和结余25万元，较2022年减少32.43万元，减少56.47%，主要原因是：结余资金为政法转移支付司法救助资金，需用于下年度支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1004.67万元，占69.10 %； 项目支出449.26万元，占30.90%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为1424.98万元，决算数为1392.04万元，完成年初预算的97.69%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1424.98万元，决算数为1390.97万元，完成年初预算的97.61%，主要原因是：单位严格落实过“紧日子”政策，缩减开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.07万元，决算数为1.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度财政预算较为精确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.67万元，其中：
（一）工资福利支出780.03万元，较2022年增加 91.13万元，增长13.23%，主要原因是：人员奖金提前发放、工资正常增加，医社保基数增加等。
（二）商品和服务支出144.86万元，较2022年增加16.94万元，增加13.24%，主要原因是：案件增加、办案经费增加，支付车辆购置税等。
（三）对个人和家庭补助支出63.43万元，较2022年增加39.39 万元，增加163.85%，主要原因是：本年度增加了抚恤金的支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15万元，决算数为40.53万元，完成预算的270.2%，决算数较2022年增加24.47万元，上升152.37%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加（减少） 0万元。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度并无因公出国（境）的预算开支和决算费用。
（二）公务接待费支出全年预算数为5万元，决算数为2.24万元，完成全年预算的44.8%，决算数较2022年减少1.15万元，下降33.92%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求。全年国内公务接待51批，累计接待341人次，主要为：上级调研指导工作，同级单位办案、提审，交流工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出38.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为26.97万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加26.97万元，下降0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：更新购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为11.33万元，完成预算的113.3%，决算数较2022年减少1.34万元，下降10.60%。主要原因是：执行八项规定，厉行节约,落实政府过紧日子要求，年末公务用车保有9辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出161.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.62万元，增加4.28%，主要原因是：本年度更新购置公务用车2辆。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额16.35万元，其中：政府采购货物支出16.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金449.26万元，占项目支出总额的100%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1453.94万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对检察院单位整体支出进行了重点绩效评价，从评价情况来看，部门资金预算安排与单位工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
检察院专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院专项工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.916万元，完成预算的99.8%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
