崇仁县人民检察院2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 崇仁县人民检察院单位概况

 

一、部门主要职能

崇仁县人民检察院是国家法律监督机关，主要负有刑事犯罪决定逮捕、公诉、立案监督和侦查活动监督、对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法进行监督、民事审判监督和行政诉讼活动监督等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设机构有：政治部、办公室、后勤服务中心、纪检监察室、司法警察大队、技术检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、公诉科、未成年人刑事检察科、侦查监督检察科、监所检察科、民事行政检察科等13个科室，车辆7辆。

本部门2018年年末编制人数53人，其中行政编制 47 人，事业编制 6 人；年末实有人数65人，其中在职人员65人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表
编制单位：崇仁县人民检察院			2018年度	金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		3	栏    次		6
一、财政拨款收入	1	887.9	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	854.28
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	887.90	本年支出合计	51	854.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	438.31	年末结转和结余	53	471.93
总计	27	1326.21	总计	54	1326.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
	编制单位：崇仁县人民检察院						金额单位：万元
	收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算     财政拨款	政府性基金预算     财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	887.9	一、一般公共服务支出	10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11
	3		三、国防支出	12
	4		四、公共安全支出	13	854.28	854.28	0.00
本年收入合计	5	887.9	本年支出合计	14	854.28	854.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	438.31	年末财政拨款结转和结余	15	471.93	471.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	438.31		16
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		17
总计	9	1326.21	总计	18	1326.21	1326.21	0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：崇仁县人民检察院				2018年度				金额单位：万元
项    目				本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	854.28		854.28	0.00
204			公共安全支出	854.28		854.28	0.00
20404			检察	854.28		854.28	0.00
2040401			行政运行	489.97		489.97	0.00
2040499			其他检察支出	364.32		364.32	0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：崇仁县人民检察院				2018年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.66	302	商品和服务支出	202.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	209.9	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	134.81	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.9	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	310	资本性支出	27.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	30206	电费	8.55	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.21	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	27.5
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	175.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.28	31022	无形资产购置
30307	医疗费	0.018	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.97	312	对企业补助
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.65	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.94	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	25.63	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		624.32	公用支出合计					229.97

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：崇仁县人民检察院	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	75.47	30.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.47	15.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.47	15.65
3.公务接待费	6	39	14.8
（1）国内接待费	7	39	14.8
其中：外事接待费	8		0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	164
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,626
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表
编制单位：崇仁县人民检察院	2018年度	单位：台、辆、套
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	7
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1326.2 万元，其中年初结转和结余 438.3万元，较2017年增加320.56万元，增长272.2%；本年收入合计887.9 万元，较2017年减少292.32 万元，下降24.8%，主要原因是：财政拨款安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1326.2万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 854.28 万元，其中本年支出合计  854.28 万元，较2017年减少4.98 万元，下降0.62 %，主要原因是：财政拨款安排；年末结转和结余 471.92 万元，较2017年增加33.62万元，增长7.67%，主要原因是：财政拨款安排。

本年支出的具体构成为：基本支出854.28 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为850万元，决算数为854.28万元，完成年初预算的 100 %。其中：

公共安全支出年初预算数为850万元，决算数为854.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算做好各项开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出854.28  万元，其中：

（一）工资福利支出623.66万元，较2017年增加24.01万元，增长4%，主要原因是：工资增长、医社保基数增加等。

（二）商品和服务支出202.47万元，较2017年增加40.59  万元，增长25%，主要原因是：商品和服务支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.66万元，较2017年减少65.11万元，下降98.99 %，主要原因是：2018年度财政要求不需将退休人员工资列入。

（四）资本性支出27.5万元，较2017年减少4.86万元，下降15%，主要原因是：本年资本性支出金额降低。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为75.47万元，决算数为30.45万元，完成预算的40.3%，决算数较2017年减少8.72万元，下降22.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：这几年并无因公出国（境）的预算开支和决算费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 39万元，决算数为14.8 万元，完成预算的37.95%，决算数较2017年减少6.46万元，下降30.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出15.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：并未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为36.47万元，决算数为15.65 万元，完成预算的42.91%，决算数较2017年减少2.26万元，下降12.62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出229.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.13万元，降低2.18%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额27.5万元，其中：政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

    共组织对“检察院办案区工程装饰”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27.5万元，政府性基金预算支出0万元。

    

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映“检察院办案区工程装饰”项目绩效自评结果。

“检察院办案区工程装饰”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“检察院办案区工程装饰”项目绩效自评得分为  100分。项目全年预算数为 50万元，执行数为 27.5  

  万元，完成预算的 55 %。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（三）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出：指用于培训方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：指机关单位基本养老保险缴费的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。